In de DPL maken we on onderscheid tussen autonome voorstellen en voorstellen met bestuurlijke prioriteit. De voorstellen zijn waar mogelijk gekwantificeerd. Bij de begroting 2022 gaan we de voorstellen op deze lijst prioriteren aan de hand van de beschikbare middelen.
Autonome voorstellen
In onderstaand overzicht presenteren we de autonome voorstellen uit deze Kadernota. U wordt gevraagd om in te stemmen met de structurele autonome voorstellen en de incidentele autonome voorstellen 2022. De financiële effecten van deze voorstellen zijn verwerkt in de knoppen 1 en 2.
Nr | Omschrijving | Incidenteel | Structureel |
|---|---|---|---|
Autonome voorstellen Kadernota 2022 | 2022 | 2022 | |
1 | Beleidsintensivering afstand tot de arbeidsmarkt | 60.000 | |
2 | Sanering asbestdaken in Drenthe | 8.700 | |
3 | 1. Regiodeal | 205.000 | |
2. Regiodeal uitvoeringskosten | 80.000 | ||
4 | Project archief 2020: deelname aan e-depot | 70.000 | |
5 | Jongerenraad structureel ramen | 5.175 | |
6 | Lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact | 22.500 | |
7 | Omgevingswet | p.m. | p.m. |
Totaal | 446.200 | 5.175 |
1. Beleidsintensivering afstand tot de arbeidsmarkt
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: Als gemeente ben je verplicht om medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen. Het gaat om medewerkers die elders geen baan kunnen vinden. Als gemeentelijke werkgever hebben wij hier een voorbeeld in. Het incidentele bedrag voor 2022 bedraagt € 60.000.
2. Sanering asbestdaken in Drenthe
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Oorspronkelijk zou er vanuit het Rijk een verbod komen op asbestdaken in 2024. Dit verbod is niet meer van toepassing, maar het project vindt wel doorgang. De kosten in 2022 bedragen € 8.700.
3. Regiodeal
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: In de raadsvergadering van 29 mei 2019 heeft u ingestemd met de “Regio Deal Zuid en Oost Drenthe”. Het benodigde budget voor het gemeentelijk aandeel in de uitvoering van deze Regiodeal 2019 – 2022 bedraagt € 205.000 per jaar. Voor de uitvoering van de Regiodeal hebben we een (interne) projectleider aangesteld. Deze kosten van € 80.000 per jaar kunnen niet ten laste van de Regiodeal worden gebracht en dienen we apart op te nemen. De totale kosten voor 2022 bedragen € 285.000.
4. Project archief 2020: deelname aan e-depot
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: De gevraagde € 70.000 is gedeeltelijk (€ 30.000) bedoeld voor de deelname aan de aanbesteding van e-depot met een pilot van het Drents Archief. Een
e-depot is de digitale variant van de fysieke archiefbewaarplaats en zorgt ervoor dat we digitale informatie duurzaam kunnen bewaren. Het e-depot is een nieuwe wettelijke verplichting. Daarom beschouwen we de bijstelling als autonoom. Het restant van
€ 40.000 is bedoeld voor de ambtelijke formatie voor het beheer van het e-depot.
5. Jongerenraad structureel ramen
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT-lid: B. Romani
Toelichting: Tijdens de vergadering van 17 juni 2020 is er een initiatiefvoorstel aangenomen om een jongerenraad vorm te geven. In dit voorstel wordt een bedrag gevraagd van € 5.175 per jaar. Inmiddels is er een jongerenraad gevormd die begonnen is met vergaderen en voor 2021 is er budget beschikbaar. Met ingang van 2022 ramen we dit bedrag structureel.
6. Lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: F. Gossink
Toelichting: Het lidmaatschap van vereniging Dimpact is verlengd. Door lid te zijn van Dimpact gaan we als gemeente meebewegen in een ontwikkeling die de “Common Ground” heet. De basis van Common Ground is dat we niet meer in één groot gesloten systeem werken maar vanuit netwerken met componenten die eenvoudiger te wijzigen zijn. Om in te zetten op deze ontwikkeling dient Dimpact incidenteel voor 3 jaar transitiekosten te maken. De extra bijdrage voor Borger-Odoorn in 2022 bedraagt
€ 22.500.
7. Compensatie omgevingswet
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: Op korte termijn wordt compensatie voor de gemaakte kosten voor de implementatie van de Omgevingswet verwacht. Op dit moment ramen we het bedrag op
€ p.m. Daarentegen kan het zijn dat we in 2022 ook nog incidentele of structurele extra kosten moeten maken, maar daar hebben we dit moment nog onvoldoende zicht op.
Bestuurlijke voorstellen
Hieronder staat het overzicht van alle bestuurlijke voorstellen. Ook zijn ze voorzien van een toelichting. We parkeren deze voorstellen tot de begroting 2022, omdat we geen bestuurlijke keuzes maken in de kadernota. Uw raad is wel in de gelegenheid om aan te geven welke voorstellen voor u prioriteit hebben.
Structureel | Structureel | Incidenteel | ||
Nr | Voorstellen met bestuurlijke prioriteit | 2022 | 2023 | 2022 |
1 | Aanpassen huisvesting gemeentehuis voor anders werken | p.m. | ||
2 | Verkeersmaatregelen uit het GVVP | 37.500 | ||
3 | Beheerder Willibrordkerk | 20.000 | ||
4 | Renovatie of nieuwbouw sportpark Odoorn (max € 200.000) | 200.000 | ||
5 | Opstellen meerjarig investeringsplan fietsen | 35.000 | ||
6 | Eikenprocessierups | p.m. | ||
7 | Budget dorpsbudgetten | 100.000 | ||
8 | Laaggeletterdheid | 40.000 | ||
9 | Project centrum Exloo: programmamanager | 50.000 | ||
10 | Project BOCE beleidsagenda | p.m. | ||
11 | Trainees kiezen voor de toekomst | 200.000 | ||
12 | Voedselpad Borger | 25.000 | ||
13 | Integraal kindcentrum MFA 2e Exloërmond | 250.000 | ||
14 | Project wonen en zorg | 86.500 | ||
15 | OOV capaciteit en ondermijning | p.m. | ||
16 | IBOR (wegen vanaf 2024 € 1 miljoen investeren) | |||
17 | Uitkomsten IMOP | p.m. | ||
18 | Beheerder sportpark De Treffer velden en kleedkamers | 40.000 | ||
19 | Formatie Wmo | 70.000 | ||
20 | Extra inzet webwinkel | p.m. | ||
21 | Ouderen adviseur | 46.000 | ||
22 | Breed offensief (participatiewet) | p.m. | ||
23 | Wet inburgering (Z-route) | p.m. | ||
24 | Budgetcoach | 19.000 | ||
25 | Aanleg en onderhoud toeristische fietsroutes | p.m. | ||
26 | Proeftuin 2e Exloërmond openbare ruimte | 200.000 | ||
27 | Borger-West | p.m. | p.m. | |
28 | E-bike project | 105.000 | ||
29 | Onderhoudsniveau groen binnen bebouwde kom (niveau b) | 50.000 | ||
30 | Onderhoud bruggen | 50.000 | ||
31 | Bijdrage verbetering klimaatbeheersing de Klister | p.m. | ||
32 | Drents energieloket | 11.500 | ||
33 | Zon op het dak (initiatief provincie) | 10.500 | ||
34 | BOA inzet | p.m. | ||
35 | Volkshuisvestingsfonds | 30.000 | ||
36 | Sportinrichtingselementen buitensport | 9.167 | ||
37 | Wedeka scenario's | p.m. | ||
Totaal: | 616.667 | 250.000 | 818.500 |
1. Aanpassen gemeentehuis anders werken
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: De uitbraak van de coronacrisis heeft een grote impact op onze manier van werken. Momenteel wordt nog steeds onderzocht op welke manier we het gemeentehuis willen aanpassen. Hier kan nog geen bedrag aan worden gerelateerd.
2. Verkeersmaatregelen uit het GVVP
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: In het GVVP is beschreven dat we jaarlijks afwegen hoeveel budget we beschikbaar stellen. Voor 2022 staat een investeringsruimte van € 500.000 op de DPL. De kapitaallasten bedragen € 37.500.
3. Beheerder Willibrordkerk
Portefeuillehouder: A. Trip
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: Om het beheer van de kerk voort te zetten totdat er meer duidelijkheid is over de definitieve invulling van de kerk is er € 20.000 benodigd.
4. Renovatie op nieuwbouw sportpark Odoorn
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: Momenteel onderzoeken we of nieuwbouw of renovatie van het sportpark gewenst is. In het geval van nieuwbouw schatten we de kosten van de investering op structureel € 200.000. Bij renovatie zullen de kosten lager uitvallen. Op dit moment staat renovatie of nieuwbouw gepland voor 2022.
5. Opstellen meerjarig investeringsplan fietspaden
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Het college heeft de ambitie om een impuls te geven aan het thema recreatie en toerisme. Hiervoor is de wens om een meerjarig investeringsplan fietspaden op te stellen, zodat we een beeld krijgen van hoe we het beste het toerisme aan de hand van goede fietspaden kunnen stimuleren. De kosten hiervoor schatten we op € 35.000. Voorlopig staat dit voorstel nog voor 2022 gepland, maar de verwachting is dat de kosten uit de reguliere R&T budgetten kunnen worden gedekt, zodat in 2021 al een start kan worden gemaakt met het opstellen.
6. Eikenprocessierups
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: E. Rossèl
Toelichting: Inmiddels hebben we de aanpak voor bestrijding van de eikenprocessierups geëvalueerd en een voorstel voor de bestrijding uitgewerkt. We komen met een specificatie van de benodigde extra budget voor het jaar 2022 in de begroting 2022.
7. Dorpsbudgetten
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Gedurende deze bestuursperiode vragen we jaarlijks € 100.000 voor de dorpsbudgetten.
8. Laaggeletterdheid
Portefeuillehouder: A. Trip
MT-lid: B. Romani
Toelichting: Uit de evaluatie blijkt dat we de bestrijding van laaggeletterdheid willen voortzetten. Hiervoor verwachten we in ieder geval in 2022 € 40.000 benodigd te hebben. De voortzetting daarna is mede afhankelijk van de ambities van het nieuwe college.
9. Project Exloo programmamanager
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: B. Romani
Toelichting: Voor het project centrum Exloo is voor een programmamanager nodig waarvan we de kosten niet binnen de formatie op kunnen vangen. De verwachte kosten voor 2022 bedragen € 50.000.
10. Project BOCE beleidsagenda
Portefeuillehouder: J. Seton
MT-lid: D.C. Rensen
Toelichting: Afhankelijk van de ambities op het gebied van BOCE is er nieuw budget benodigd. We komen met een specificatie in de begroting 2022.
11. Trainees kiezen voor de toekomst
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: D.C. Rensen
Toelichting: In het rapport Kiezen voor de Toekomst is aandacht gevraagd voor het starten met trainees. Voor 2022 en 2023 staat er nog € 200.000 op de DPL.
12. Voedselpad Borger
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT-lid: E. Rossèl
Toelichting: De afronding van het Voedselpad in Borger zal in 2021 geen prioriteit krijgen en is op de DPL geplaatst voor 2022.
13. Integraal kindcentrum MFA 2 e Exloërmond
Portefeuillehouder: A. Trip/N. Houwing
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: We schatten de kapitaallasten van de bouw van een integraal kindcentrum in 2e Exloërmond voorlopig in op € 250.000. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer de bouw zou kunnen plaatsvinden. Eerst zal samen met het onderwijs een visie worden opgesteld. De visie zal worden vertaald in een integraal huisvestingsplan. Een integraal kindcentrum in 2e Exloërmond zal daar onderdeel van zijn.
14. Project wonen en zorg
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: L.E. Helder-Klamer
Toelichting: We willen een oplossing bieden voor het spanningsveld dat ontstaat tussen het feit dat er enerzijds ruimtelijk gezien geen weigeringsgronden zijn voor aanvragen voor zorglocaties waar wonen en zorg aan de orde is en anderzijds mogelijk stijgende kosten. De uitdaging is een advies uit te brengen over de goede verdeling van wonen en zorg per dorp. We maken inzichtelijk welke scenario’s er zijn en benoemen hierbij de voor- en nadelen. Het eindresultaat is een visie op wonen en zorg in onze gemeente. De kans die daarbij moet worden benut is het bieden van transparantie en helderheid aan de voorkant. Ook moet de kans worden benut om een beeld te krijgen van de doorstroming naar huisartsen en zorgaanbieders. De kosten voor project wonen en zorg worden in 2022 ingeschat op € 86.500.
15. OOV capaciteit en ondermijning
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: F. Gossink
Toelichting: Momenteel wordt onderzocht of de Openbare orde en veiligheid (OOV) formatie toereikend is voor het uitvoeren van alle taken in dit beleidsveld. Aanleiding hiervoor is dat de OOV formatie al langer onder druk staat en het rapport van de rekenkamer over ondermijning.
16. IBOR (wegen € 1 miljoen investeren)
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Uit het rapport Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) blijkt dat het wenselijk is om voor wegen de extra € 1.000.000 per jaar investeringsruimte die t/m 2023 in de begroting is opgenomen structureel te verwerken in de jaren erna. De reeds beschikbare bedragen voor wegen in Vastgoed en geld in de meerjarenbegroting zullen verrekend worden. Dat betekent dat er in de begrotingen van 2024 € 50.000 en 2025
€ 100.000 extra beschikbaar moet worden gesteld.
17. Uitkomsten IMOP
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: B. Romani
Toelichting: Voor het Informatie meerjaren ontwikkelplan (IMOP) worden in de komende jaren extra kosten verwacht. We komen met een specificatie van de kosten in de begroting 2022.
18. Beheerder sportpark De Treffer velden en kleedkamers
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: De verwachting is dat in 2022 ook nog een beheerder moet worden aangesteld om het voetballen in 2 e Exloërmond succesvol te laten verlopen.
19. Formatie Wmo
Portefeuillehouder: A. Trip
MT-lid: B. Romani
Toelichting: De structurele Wmo formatie dient te worden uitgebreid. Dit is noodzakelijk doordat het aantal cliënten en aanvragen de afgelopen jaren verder is opgelopen en ook de wettelijke taken nemen sinds 2015 verder toe. Zo krijgen we in de komende jaren onder andere te maken met de uitvoering van Beschermd Wonen. Deze taak wordt nu nog door centrumgemeente Emmen uitgevoerd.
20. Extra inzet webwinkel
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: De webwinkel wordt momenteel vernieuwd. De vernieuwde webwinkel vraagt om extra inzet en hogere onderhoudskosten. Ook het applicatiebeheer moet ingericht worden.
21. Ouderenadviseur
Portefeuillehouder: A. Trip
MT-lid: B. Romani
Toelichting: De raad heeft eerder aangegeven dat zij graag zien dat er een ouderenadviseur wordt aangesteld. Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn kan dit voor ons uitvoeren. De kosten voor 2022 bedragen € 46.000.
22. Breed offensief
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: Er is een wetswijziging aangekondigd in het kader van re-integratie genaamd Breed offensief. Dit is bedoeld om meer mensen met arbeidsbeperking aan een baan helpen en houden. Het is nog niet duidelijk wat dit aan ambtelijke capaciteit vraagt.
23. Wet inburgering (Z-route)
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: De nieuwe wet inburgering treedt in 2022 in werking. Er wordt nagedacht over een aanbesteding in de arbeidsmarktregio Drenthe om hulpmiddelen in te kopen om mensen te laten inburgeren. De kosten zijn nog niet bekend.
24. Budgetcoach
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: De wens is om in 2022 extra budgetcoaches in te zetten, omdat mede als gevolg van corona wordt verwacht dat het aantal mensen in de schuldenproblematiek toeneemt.
25. Aanleg en onderhoud toeristische fietsroutes
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder-Klamer
Toelichting: We willen in het najaar van 2021 een meerjaren-investeringsplan fietspaden opstellen. Aan de hand daarvan willen we gaan prioriteren welke fietspaden extra onderhoud nodig hebben om ze bijvoorbeeld geschikt te maken voor e-bikes.
26. Proeftuin 2e Exloërmond openbare ruimte
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: L.E. Helder-Klamer
Toelichting: Vanuit het project Proeftuin 2 e Exloërmond van de Regiodeal is er behoefte om te investeren in de openbare ruimte.
27. Borger-West
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder-Klamer
Toelichting: Er is de wens om verder te investeren in Borger-West. De kosten zijn nog niet bekend.
28. E-bike project
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Er is de wens om verder te investeren in een fietsroute voor E-bikes. De kapitaallasten bedragen naar verwachting € 105.000.
29. Onderhoudsniveau groen binnen bebouwde kom (niveau b)
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Vanuit het rapport IBOR is de wens ontstaan om het onderhoudsniveau binnen de bebouwde kom te verhogen naar niveau b.
30. Onderhoud bruggen
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Uit het rapport IBOR is gebleken dat er structureel te weinig budget is voor het onderhoud van bruggen. Het advies is om hiervoor structureel € 50.000 op te nemen.
31. Bijdrage verbetering klimaatbeheersing de Klister
Portefeuillehouder: A Trip
MT lid: J. Gorseling
Toelichting: Voor de verbetering van de klimaatbeheersing voor de Klister in Nieuw-Buinen hebben we een subsidie van € 150.000 ontvangen. Het totale project gaat naar verwachting € 600.000 kosten. Over de verdeling van de resterende kosten van
€ 450.000 worden tussen gemeente en CKC Drenthe nog gesprekken gevoerd.
32. Drents energieloket
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: L.E. Helder – Klamer
Toelichting: Er worden extra kosten verwacht voor het Drents energieloket. Deze bedragen € 11.500.
33. Zon op het dak (initiatief provincie)
Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar
MT lid: L.E. Helder – Klamer
Toelichting: Voor dit initiatief wordt een bijdrage gevraagd van € 10.500 van onze gemeente.
34. BOA inzet
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: F. Gossink
Toelichting: Op termijn is de wens om structureel budget beschikbaar te stellen voor de BOA's. Momenteel worden ze gefinancierd uit incidenteel budget dat in 2018 en 2019 beschikbaar is gesteld en uit de middelen voor corona die in 2020 beschikbaar zijn gesteld. De verwachting is dat er voor 2021 en 2022 nog voldoende incidenteel budget is.
35. Volkshuisvestingsfonds
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT lid: L.E. Helder – Klamer
Toelichting: Door deelname aan het volkshuisvestingsfonds willen we een impuls geven aan de opgave om de particuliere woningmarkt mee te krijgen in de verduurzamings-slag. De herstructurering in het Mondengebied (met een start in 2e Exloërmond) biedt kansen voor verbetering van de leefomgeving en kwaliteit van het woningbezit. De kosten om te participeren worden ingeschat op totaal € 300.000 over 10 jaar. We gaan uit van € 30.000 per jaar.
36. Sportinrichtingselementen buitensport
Portefeuillehouder: H.G. Wind
MT lid: B. Romani
Toelichting: Er is onderzocht in hoeverre de materialen voor buitensport, zoals ballenvangers en doeltjes nog voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat er een investering van € 100.000 nodig is om de meest urgente materialen te vervangen. De kapitaallast hiervoor bedraagt € 9.167.
37. Wedeka scenario’s
Portefeuillehouder: N. Houwing
MT-lid: B. Romani
Toelichting: Er liggen verschillende scenario’s voor de toekomst van Wedeka voor. Afhankelijk van het gekozen scenario kan dit gevolgen hebben voor de jaarlijkse bijdragen.